Les réglages de la facturation vous aident à construire une facture professionnelle et organiser un espace de travail efficace. Les réglages sont ceux du numéro de référence, de la fermeture automatique, et des conditions de paiement. Vous pouvez simplement les gérer depuis l'onglet Invoices de la page Setting en dessous de la roue du menu des réglages.

• Mettre en place le numéro de référence
• Mettre en place la facture et ses moyens de payement.

Mettre en place le numéro de référence 

1. Activez la numérotation automatique ou géré la manuellement

• Pour activer la numérotation automatique, cliquez sur YES/NO
• Choisissez à partir de la sélection de variables en dessous afin définir le schema de colonne de référence.

2. Organisez les credit note en séquence, voici trois options : 

• appliquez la même référence que celle de la facture.
• activez la numérotation automatique 
• gérez-là manuellement

3. Fermeture automatique de commande & facture

Facilitez votre espace de commande en activant la fonction de fermeture automatique des commandes facturées et des factures payées automatiquement. Activez cela dans votre section Workflow. 

Mettre en place les conditions de paiement de la facture

Remplissez les instructions de paiement dans la colonne et elles seront pré-rempli à chaque création d'une nouvelle facture.